¿Te gustaría tener ingresos recurrentes anuales? ¡Claro que sí! Todos queremos una fuente constante de dinero que nos permita disfrutar de la vida y alcanzar nuestros sueños. En este artículo, te vamos a revelar cómo puedes lograrlo a través de los ingresos recurrentes anuales. Descubre las diferentes estrategias y oportunidades que existen para generar ingresos continuos sin tener que estar día tras día trabajando arduamente. ¡Prepárate para liberarte de las preocupaciones financieras y vivir la vida que siempre has deseado!
Definición de Ingresos Anuales Recurrentes (ARR).
Los ingresos recurrentes anuales (ARR) son una métrica clave utilizada en los modelos comerciales basados en suscripción para medir los ingresos predecibles y recurrentes generados por los servicios de suscripción de una empresa durante un año. ARR es fundamental para las empresas de software como servicio (SaaS). Aun así, también es relevante para cualquier empresa con flujos de ingresos basados en suscripciones, como plataformas de streaming, servicios de membresía y más.
Eres libre de utilizar esta imagen en tu sitio web, plantillas, etc. Por favor proporcione un enlace de atribuciónEnlace del artículo para ser hipervinculado.
Por ejemplo:
Fuente: Ingresos anuales recurrentes (wallstreetmojo.com)
ARR proporciona una visión más sólida y predecible de los flujos de ingresos de una empresa que los métodos tradicionales que se centran en ventas únicas. Esta estabilidad es fundamental para los inversores y partes interesadas que buscan una generación continua de ingresos. Se calcula sumando las tarifas de suscripción mensual o trimestral de los clientes y multiplicándolas por 12 (para un período anual). Esto no incluye tarifas únicas, tarifas de transacción y otras fuentes de ingresos únicas.
- Los ingresos recurrentes anuales representan los ingresos consistentes y recurrentes generados durante un año por los servicios basados en suscripción. Da una idea clara de cuánto dinero puede esperar ganar una empresa de forma regular.
- Esto es esencial para modelos basados en suscripción como SaaS. Es una métrica importante para medir el crecimiento, el valor y la sostenibilidad en este tipo de empresas.
- Un ARR creciente indica un crecimiento en la base de clientes y en los ingresos generales. Un ARR más alto muestra una estrategia exitosa de adquisición y retención de clientes.
- Un ARR fuerte y creciente puede atraer inversores y ser prueba de una fuente confiable de ingresos y potencial de éxito futuro.
Explicación de los ingresos recurrentes anuales
Los ingresos recurrentes anuales (ARR) son la cantidad total que la empresa espera ganar de sus suscriptores en el transcurso de un año. Es como el latido constante de un negocio basado en suscripción. ARR ayuda a las empresas a comprender cuánto dinero pueden recibir regularmente de sus clientes.
ARR surgió de negocios basados en suscripción, particularmente en la industria del software. A medida que más empresas pasaron a ofrecer sus productos y servicios mediante suscripción, surgió la necesidad de una métrica que pudiera representar con precisión los ingresos predecibles de estas suscripciones.
El término «ARR» se hizo popular en el contexto de las empresas de software como servicio (SaaS). Estas empresas ofrecen aplicaciones de software basadas en suscripción a través de Internet. A medida que los modelos tradicionales de venta de software pasaron a modelos de suscripción, el ARR surgió como una métrica importante para representar la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de estas empresas.
El origen del ARR radica en la necesidad de cuantificar la estabilidad y sostenibilidad de los ingresos por suscripción. Permite a las empresas mostrar su valor continuo a los inversores, a las partes interesadas y a ellos mismos mientras navegan por el panorama cambiante de los modelos de negocio modernos.
Paquete de cursos de valoración y modelado financiero (serie de vídeos de más de 25 horas)
–>> Si desea aprender sobre valoración y modelado financiero de manera profesional, consulte este paquete de cursos de valoración y modelado financiero (Más de 25 horas de videotutoriales paso a paso sobre el modelo financiero de McDonald's). Descubra el arte de la valoración y el modelado financiero con un curso integral que cubre las metodologías de pronóstico, técnicas avanzadas de valoración e informes financieros de McDonald's.
¿Como calcular?
Calcular los ingresos recurrentes anuales (ARR) implica sumar los ingresos totales por suscripción esperados de todos los suscriptores en el transcurso de un año. Aquí está la fórmula y una guía paso a paso para calcular el ARR:
ARR = Ingresos totales por suscripción mensual (o trimestral) x 12
Cálculo paso a paso:
- Establecer intervalos de suscripción: Decida si desea que el ARR se calcule mensual o trimestralmente. La mayoría de las empresas utilizan intervalos mensuales ya que es el más común.
- Recoger datos del suscriptor: Recopile datos sobre la cantidad de suscriptores y las tarifas de suscripción que pagan. Digamos que tienes 100 suscriptores, cada uno de los cuales paga $50 por mes.
- Calcule los ingresos totales por suscripción mensual: Multiplique el número de suscriptores por la tarifa de suscripción. En este ejemplo, 100 suscriptores * $50 por mes = $5000.
- Multiplique las ventas mensuales por 12: Dado que está calculando el ARR para un año, multiplica los ingresos totales de la suscripción mensual por 12 (la cantidad de meses en un año). En este caso, $5,000 por mes * 12 = $60,000.
- Resultado final: El ARR calculado para la empresa es de 60.000 dólares. Esto significa que, según los suscriptores actuales y sus tarifas de suscripción, podemos esperar generar 60 000 dólares en ingresos recurrentes el próximo año.
Ejemplos
Entendámoslo mejor con ejemplos:
Ejemplo 1
Digamos que Harry dirige una empresa SaaS que proporciona software de gestión de proyectos. Tiene dos niveles de suscripción:
- Plan básico: $20 por mes por suscriptor
- Plan premium: $40 por mes por suscriptor
Tiene 500 suscriptores en el plan básico y 300 suscriptores en el plan premium.
1: Calcule los ingresos totales por suscripción mensual para cada plan:
- Plan básico: 500 suscriptores * $20/mes = $10,000/mes
- Plan Premium: 300 suscriptores * $40/mes = $12,000/mes
2: Calcule los ingresos totales por suscripción mensual para ambos planes:
- Ingresos totales por suscripción mensual = $10 000 + $12 000 = $22 000/mes
3: Calcule los ingresos recurrentes anuales (ARR):
- ARR = Ingresos totales por suscripción mensual * 12 meses = $22 000 * 12 = $264 000
Entonces, en este ejemplo, el ARR de Harry es $264 000.
Ejemplo #2
PayPal es un gran ejemplo de una empresa que depende en gran medida de ARR. PayPal ofrece varios servicios de suscripción, incluidos servicios comerciales y soluciones de procesamiento de pagos. El ARR de la empresa indica los ingresos anuales predecibles generados por estos servicios.
Por ejemploEn el informe de ganancias del segundo trimestre de 2021 de PayPal, la compañía informó un ARR de aproximadamente $6,240 millones de dólares, lo que indica los ingresos anuales previstos de sus servicios basados en suscripción. Esta métrica demuestra el flujo constante de ingresos de PayPal y su capacidad para atraer y retener clientes en el competitivo panorama fintech.
Los inversores, analistas y partes interesadas utilizan el ARR de PayPal para evaluar la salud del modelo de ingresos basado en suscripción de la empresa y evaluar su potencial de crecimiento en el sector financiero. También influye en cómo los inversores valoran la empresa e invierten en sus acciones.
¿Cómo aumentar?
A continuación se muestran algunas formas prácticas de aumentar el ARR:
- Atraer más clientes:
- Esfuerzos de mercadeo: Aumente sus esfuerzos de marketing para llegar a una audiencia más amplia y atraer nuevos suscriptores.
- Campañas dirigidas: Cree campañas específicas que resalten el valor único de las ofertas de suscripción.
- Mejorar la retención de clientes:
- Mejorar la experiencia del usuario: Mejorar continuamente el producto/servicio para brindar una mejor experiencia y valor a los suscriptores.
- Servicio al Cliente: Brindar atención al cliente excepcional para resolver problemas con prontitud y retener clientes satisfechos.
- Personalización: Adapte las ofertas a las necesidades individuales de los clientes y reduzca la probabilidad de que cancelen.
- Ampliar la oferta de productos:
- Introducir nuevos planes: Cree nuevos planes de suscripción con funciones o servicios adicionales que se adapten a los segmentos de clientes.
- Venta adicional: Ofrezca a los suscriptores existentes actualizaciones o planes premium para darles más valor y generar mayores ingresos.
- Política de precios:
- Precio basado en valor: Planes de suscripción de precios basados en el valor que brindan a los clientes, lo que les permite cobrar más por proyectos de mayor valor.
- Nivel de precios: Ofrezca diferentes niveles de precios con diferentes características para atraer a una gama más amplia de clientes.
- Descuentos y ofertas especiales:
- Ofertas por tiempo limitado: De vez en cuando, ejecute promociones o descuentos para incentivar nuevos registros y actualizaciones.
- Descuentos por pago anual: Ofrecer descuentos a los clientes que paguen por adelantado durante todo el año.
Ventajas
Beneficios clave de utilizar los ingresos anuales recurrentes (ARR) como métrica en los negocios:
- Ventas predecibles: ARR representa los ingresos recurrentes generados por los servicios basados en suscripción. Esta previsibilidad permite a las empresas planificar y presupuestar de manera más eficaz porque comprenden con mayor claridad sus ingresos esperados.
- Seguimiento del crecimiento: Al monitorear los cambios de ARR a lo largo del tiempo, las empresas pueden medir el éxito de sus ofertas de suscripción. Un ARR creciente indica un crecimiento en la base de clientes y en los ingresos generales.
- Información del cliente: ARR ayuda a las empresas a determinar qué planes de suscripción generan mayores ingresos. Estos conocimientos pueden guiar las decisiones sobre el desarrollo de productos, las estrategias de precios y la concentración de recursos en las ofertas más lucrativas.
- Confianza de los inversores: Un ARR más alto y consistente puede atraer inversores y demostrar que la empresa tiene una fuente confiable de ingresos. Muestra que los clientes valoran el servicio lo suficiente como para suscribirse, lo que hace que la empresa sea más atractiva para los inversores potenciales.
- Impacto en la evaluación: El ARR puede afectar la forma en que los inversores, los compradores potenciales o las valoraciones financieras valoran una empresa. Un ARR más alto a menudo resulta en una valoración más alta y refleja el potencial de crecimiento y la estabilidad de la empresa.
Ingresos recurrentes anuales frente a ingresos frente a tasa de ejecución de ingresos
ARR se centra específicamente en los ingresos basados en suscripciones y proporciona información sobre la previsibilidad y sostenibilidad de un modelo de negocio de suscripción. Al mismo tiempo, los ingresos incluyen todas las fuentes de ingresos de la empresa, incluidas las ventas únicas, los servicios y otras fuentes de ingresos únicas. Por otro lado, la tasa de ventas es una previsión de las ventas anuales basada en el ritmo actual de generación de ingresos. A menudo se utiliza para pronósticos a corto plazo.
Una comparación de los ingresos recurrentes anuales, los ingresos y la tasa de ejecución de ingresos es la siguiente:
| Métrico | definición | Enfoque y aplicación | Método de cálculo |
|---|---|---|---|
| Ingresos anuales recurrentes (ARR) | Ingresos predecibles y recurrentes generados durante un año a través de servicios basados en suscripción. | – Predecir ganancias futuras – Medir el crecimiento de las suscripciones – Evaluar los negocios de suscripciones |
Sume todas las tarifas de suscripción de los suscriptores existentes y multiplíquelas por 12 (meses). |
| ganancia | Ingresos totales de todas las ventas, productos y servicios. | – Rendimiento empresarial general -Imagen financiera a corto plazo |
Multiplique las ventas del período actual (por ejemplo, mensuales) por 12. |
| Tasa de ejecución de ventas | Ingresos anuales estimados basados en la tasa de ejecución actual, extrapolados a lo largo de un año. | – Previsión de ventas a corto plazo – Útil para empresas de nueva creación o de rápido crecimiento. |
Multiplique las ventas del período actual (por ejemplo, mensuales) por 12. |
Preguntas frecuentes (FAQ)
La deserción, que es la pérdida de clientes o ingresos debido a cancelaciones, generalmente no se tiene en cuenta en el cálculo del ARR. ARR supone que la base de clientes es constante durante todo el año. Sin embargo, la tasa de abandono sigue siendo una métrica importante a monitorear, ya que afecta la capacidad de la empresa para mantener o aumentar el ARR.
No, es una medida de ingresos positivos por suscripción. Si se experimentan ingresos negativos, esto puede indicar problemas con la facturación o los cálculos y debe investigarse.
Esto es particularmente relevante para las empresas basadas en suscripción donde los clientes pagan de forma regular. Si una empresa no depende en gran medida de las suscripciones, otras métricas de ingresos, como los ingresos totales o los ingresos brutos, pueden ser más apropiadas.
Artículos recomendados
Este artículo es una guía sobre los ingresos recurrentes anuales (ARR) y su definición. Te explicamos cómo calcularlo, incrementarlo y compararlo con las ventas. También puede encontrar algunos artículos útiles aquí:
