Gastos de negocio

¿Eres dueño de un negocio y te preguntas cuáles son los gastos esenciales que debes tener en cuenta? ¡No busques más! En este artículo te presentaremos los gastos de negocio más comunes y te daremos algunos consejos para optimizarlos. Mantener un control eficiente de tus gastos es crucial para el éxito y prosperidad de tu empresa. ¡Sigue leyendo y descubre cómo mejorar tus finanzas empresariales!

Definición de gastos comerciales

Los gastos operativos son los costos en los que incurre una empresa para operar y generar ingresos. Se pueden clasificar en fijos o variables.

Los costos fijos como el alquiler o los salarios permanecen constantes e independientes de las actividades comerciales de la empresa. Por el contrario, los gastos variables, como la publicidad, cambian en proporción al nivel de actividad empresarial.

Gastos de negocio

La gestión eficaz de los gastos comerciales es fundamental para la salud financiera de una empresa. Controlando los gastos, una empresa puede aumentar sus beneficios, reducir su carga fiscal y mejorar su flujo de caja.

Lista de gastos comerciales

A continuación se muestran algunos costos estándar que ocurren en todas las empresas, independientemente de la industria o el tamaño:

  • Materias primas y auxiliares: El costo de los materiales necesarios para producir un producto o proporcionar un servicio.
  • Los costes laborales: Sueldos, salarios y beneficios pagados a los empleados.
  • Los gastos de explotación: Los costos continuos de funcionamiento de la empresa, como el alquiler, los servicios públicos, los suministros de oficina y los seguros, son los costos operativos.
  • Marketing y publicidad: El costo de promover negocios y atraer nuevos clientes.
  • Investigación y desarrollo: El costo de desarrollar nuevos productos o mejorar los productos existentes.
  • depreciación: La depreciación es la disminución gradual del valor de un activo, como un edificio o equipo, a lo largo del tiempo.
  • Intereses sobre préstamos: El costo de obtener préstamos para financiar el negocio.
  • Dirigir: Los impuestos incluyen los diversos impuestos que una empresa debe pagar, como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre la propiedad.

¿Cómo funciona el gasto empresarial?

Los gastos operativos permiten a las empresas continuar sus operaciones incurriendo en costos recurrentes como alquileres, salarios, publicidad, etc.

Por ejemplo, una empresa alquila un espacio de oficina de 1000 pies cuadrados por 1500 dólares al mes y paga mensualmente al propietario por el derecho a utilizar el espacio para sus operaciones comerciales. Los costos de alquiler son cruciales porque es el dinero que pagan las empresas por utilizar espacios físicos como oficina, tienda minorista, almacén, etc. para sus negocios.

Además, cuando la empresa comienza a ganar dinero, paga salarios, servicios públicos y publicidad para mantenerla operativa y creciendo. La empresa registra estos pagos como gastos operativos en su cuenta de resultados. En este caso, el alquiler, los salarios, los servicios públicos y la publicidad son costos recurrentes en los que incurre la empresa para operar el negocio.

Al final de cada año fiscal, la empresa deduce estos costos de sus ingresos para determinar si ha obtenido una ganancia o pérdida neta. El seguimiento de estos costos puede ayudar a una empresa a comprender su desempeño financiero y tomar mejores decisiones sobre cómo administrar su negocio e invertir en el futuro.

Ejemplos prácticos

#1 Amazonas

Amazon, una de las empresas de comercio electrónico más grandes del mundo, incurrió en costos generales $444,9 mil millones conducirá a un aumento de los costos operativos en 2021, según el informe anual de 2021.

Gastos de negocio

(Fuente de la imagen: Informe anual de Amazon 2021)

Este número incluye costos de ventas y marketing, tecnología y contenido, cumplimiento de pedidos y otros. Amazon gastó 56.050 millones de dólares en tecnología y contenidos, 32.550 millones de dólares en marketing y 75.110 millones de dólares en cumplimiento de pedidos.

#2 coca-cola

Respectivamente Informe Anual 2021 de Coca-Cola, En 2021, los costos operativos ascendieron a 12,99 mil millones de dólares.

Gastos de negocio

Gastos de negocio

(Fuente de la imagen: Informe Anual de Coca-Cola 2021)

Este número incluye publicidad, ventas, costos de compensación basados ​​en acciones y más. La empresa gastó 2.500 millones de dólares en ventas y distribución, 4.000 millones de dólares en marketing, etc.

Pasos para realizar un seguimiento de los gastos comerciales

Realizar un seguimiento de los gastos comerciales es fundamental para la gestión financiera y con fines fiscales. Aquí hay algunos pasos que debe seguir para realizar un seguimiento de dichos gastos:

Guarde los recibos

  • Guarde los recibos de todos los gastos comerciales, como: B. para suministros, equipos, viajes y comidas.
  • Anote la fecha, el monto y el propósito del gasto en el recibo.

Utilice software de contabilidad

  • Utilice un software de contabilidad para realizar un seguimiento automático de sus gastos.
  • Le ayuda a categorizar sus gastos, crear informes y optimizar sus registros financieros.

Mantenga una hoja de cálculo

  • Utilice una hoja de cálculo para registrar manualmente sus gastos.
  • Puede ayudarle a realizar un seguimiento de sus gastos en tiempo real y organizarlos en categorías.

Establecer un presupuesto

  • Cree un presupuesto para los gastos de su negocio para ayudarlo a mantenerse encaminado y evitar gastos excesivos.
  • También le ayuda a planificar costos futuros y tomar decisiones financieras informadas.

Rastreador de gastos comerciales

Los rastreadores de gastos comerciales son herramientas o software en línea que ayudan a las empresas a realizar un seguimiento de sus gastos comerciales. A continuación se muestran algunos ejemplos de rastreadores de gastos:

menta

  • Esta aplicación móvil es una excelente herramienta para pequeñas empresas, estafadores o autónomos.
  • Admite una amplia gama de prestamistas y la aplicación está disponible para Android e iOS.

Calcular

  • Es un rastreador de gastos comerciales basado en la nube que ayuda a las empresas a administrar sus gastos y realizar un seguimiento de sus gastos.
  • Esta herramienta se encarga de muchos de los pasos manuales necesarios para realizar un seguimiento de los gastos, como escanear recibos, dividir los costos en categorías y generar informes.
  • Los recibos de Airbnb, Uber y otros se importan automáticamente a Expensify. Está disponible en versiones iOS, Android y Escritorio.

costos de zoho

  • Podría decirse que es una de las mejores aplicaciones de seguimiento de gastos para Android. Esta aplicación es conveniente para medianas empresas.
  • Ofrece beneficios como gestión de recibos, aprobaciones, gestión de viajes, reembolsos, etc.

SAP Concur

  • SAP y Concur han creado esta aplicación móvil para pequeñas y medianas empresas.
  • Una ventaja de utilizar SAP Concur es que ofrece servicios adaptados a las necesidades de empresas individuales. Si es necesario, se pueden agregar funcionalidades más adelante.

libros frescos

  • FreshBooks es una plataforma de contabilidad basada en la nube disponible para un solo usuario y hasta cinco clientes.
  • Es una buena opción para emprendedores y está disponible en versiones iOS, Android y Escritorio.

Gastos comerciales deducibles de impuestos

Los gastos comerciales deducibles de impuestos son gastos que una empresa puede deducir de sus ingresos imponibles, reduciendo así los impuestos que paga. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporciona pautas sobre lo que se considera gastos comerciales deducibles de impuestos. Aquí hay unos ejemplos:

Alquiler de oficina y costos adicionales: El alquiler pagado por tu espacio de oficina así como los gastos de servicios públicos como luz, gas y agua son gastos deducibles.

Salarios y beneficios de los empleados: Los sueldos, salarios, bonificaciones y beneficios como seguros médicos y planes de jubilación son deducibles de impuestos.

Costos por viajes de negocios: Los gastos relacionados con viajes de negocios, como pasajes aéreos, alquiler de autos, alojamiento y comidas, son deducibles.

Costos de marketing y publicidad: Los gastos con fines publicitarios y de marketing, como desarrollo de sitios web, publicidad en redes sociales y anuncios impresos, son deducibles.

Equipo y suministros: Las compras de equipos comerciales, como muebles, computadoras portátiles/computadoras, suministros de oficina, software, etc., son deducibles.

Servicios profesionales: Los gastos por servicios profesionales como servicios legales y contables son deducibles.

Seguro de negocio: Las primas de seguro de responsabilidad comercial, propiedad y compensación laboral son deducibles.

Depreciación y amortización: El costo de adquisición de los activos utilizados en la empresa, tales como: Los activos, como equipos y propiedades, pueden deducirse con el tiempo mediante depreciación o amortización.

Caridad o donaciones: Cualquier contribución de capital a fundaciones benéficas, donaciones a fondos de ayuda, etc. son deducibles según el IRS.

¿Cómo cancelar los gastos comerciales?

Para cancelar los gastos comerciales, debe reclamarlos como una deducción en su declaración de impuestos comerciales. Estos son los pasos que debes seguir:

Mantenga registros precisos

  • Mantenga registros precisos y detallados de todos sus gastos comerciales.
  • Esto incluye recibos, facturas, facturas y otros documentos que muestren el costo y la fecha en que se incurrió.

Determinar si los costos son deducibles.

  • Verifique si los costos son deducibles de acuerdo con las pautas del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
  • Generalmente, los gastos ordinarios y necesarios para el funcionamiento de su negocio son deducibles.

Categorizar gastos

  • Organice sus gastos en categorías como viajes, material de oficina, equipo, etc.
  • Le ayuda a reclamar deducciones más rápido y proporciona información valiosa sobre sus hábitos de gasto.

Determinar el método de deducción.

  • El IRS permite dos métodos para deducir gastos: la deducción estándar o la deducción detallada.
  • La deducción estándar es una cantidad fija establecida por el IRS, mientras que las deducciones detalladas le permiten deducir los gastos en los que incurra.

Presenta tu declaración de impuestos

  • Incluya el monto total de los gastos de su negocio en su declaración de impuestos.
  • Si se utiliza el método de deducción estándar, se puede deducir la cantidad fija establecida por el IRS.
  • Si utiliza el método de deducción detallada, deberá proporcionar documentación que respalde sus gastos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1. Un individuo utiliza una suscripción OTT para películas o series web. ¿Es esto parte de los gastos de personal o de los gastos operativos?

Respuesta: El hecho de que la suscripción OTT de un individuo para películas o series web se considere un gasto personal o comercial depende de las circunstancias en las que se utilice.

  1. Si el individuo utiliza la suscripción únicamente con el propósito fines personales, no comercialesB. el entretenimiento o la relajación se consideran gastos personales. Los gastos personales no son deducibles de impuestos, por lo que la persona no puede reclamar estos gastos como deducción en su declaración de impuestos.
  2. Sin embargo, si la persona utiliza la suscripción para Propósitos de negociosAlgunos gastos, como la investigación para un proyecto de trabajo o desarrollo profesional, pueden considerarse gastos comerciales. Un gasto comercial es deducible de impuestos, por lo que el individuo puede reclamar este gasto como una deducción en su declaración de impuestos, sujeto a las pautas y limitaciones establecidas por las autoridades fiscales pertinentes.

P2. ¿Sobornar a un cliente o cliente es un gasto comercial?

Respuesta: No, sobornar a un cliente o cliente no es un gasto comercial. El soborno es ilegal y poco ético y no se considera un gasto comercial legítimo.

Sobornar a un cliente o cliente es ilegal y puede tener graves consecuencias para el individuo y la empresa. Estas consecuencias pueden incluir multas, sanciones legales y daños a la reputación.

P3. ¿Pueden los autónomos practicar la cancelación de gastos comerciales?

Respuesta: Sí, los autónomos pueden practicar la cancelación de gastos comerciales como deducción de impuestos. En general, los trabajadores autónomos se consideran autónomos y, por lo tanto, tienen derecho a reclamar los gastos comerciales asociados con su trabajo independiente en su declaración de impuestos.

Los autónomos pueden cancelar diversos gastos relacionados con su trabajo, incluidos equipos y suministros, gastos de oficina, gastos de oficina en casa y costos de transporte. Sin embargo, es importante que los trabajadores independientes mantengan registros precisos de sus gastos y se aseguren de que solo reclamen gastos que estén directamente relacionados con su trabajo independiente.

P4. ¿Las donaciones a partidos políticos son deducibles de impuestos para las empresas?

Respuesta: Según el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS), las donaciones a campañas y partidos políticos son “contribuciones a campañas políticas” y normalmente no son deducibles de impuestos como donaciones caritativas. Por lo tanto, las donaciones a partidos políticos en Estados Unidos no son deducibles de impuestos. Sin embargo, las leyes relativas a las contribuciones políticas y las deducciones fiscales varían según el país y cambian con el tiempo.

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Esperamos que te haya resultado útil esta información de EDUCBA sobre gastos empresariales. Para mayor orientación sobre temas relacionados con los negocios, EDUCBA recomienda los siguientes artículos:

  1. Gastos no operativos
  2. costos de venta
  3. Gastos administrativos
  4. Costo del agotamiento

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